利用者数 ※必須
9名/日
本日売上
日計目標値：12万・（区分３のみ6,000円/一人）※実数値の日計必須入力
・日計85,600円/▲34,400円
日計目標値：20万（区分6のみ10,000円/一人））※実数値の日計必須入力
・日計85,600円/▲114,400円
本日の行った業務
監査準備 当日片付け
実施指導監査 対応
作業
監査準備 当日片付け
冷蔵庫内の片付け、整理
排泄用個室の片付け、整理
離れ内片付け、整理
事務室内片付け、整理
実施指導監査対応
支援現場目視確認、施設案内
運営、請求、会計上についての確認
指摘事項
・各委員会(感染対策委員会、虐待防止委員会、身体拘束改善委員会、防災委員会、研修委員会)等の設置、及び報告書等の作成について
委員会の運営及び職員への周知について報告書等に記載してあることが望ましい。
・防災備品について
通所事業所であるため、数日間の備品を所持しておくことが必要。準備をしてほしい。
・欠席時対応加算について
記録漏れがあったため、漏れのないように注意をしてほしい。
・スタッフ全員分の雇用契約書の確認ができんなかった。
・スタッフ全員の秘密保持の関する誓約書がみれなかった。
・個別支援計画の原案作成、支援会議の実施をした形跡がみられなかった。実施した日時、参加者等の記入、検討した内容についてが分かる書類の整備
以上
後日、静岡県障害指導班より、実施指導結果について文書で通知がくるため、改善について報告をする。秘密保持に関する誓約書については、結果通知以前にメールで報告をすることとする。社長対応。
本日の振り返り
無事監査を終えることができる。次は2年後になる。今回指摘を受けた事項については、改善を提出。次回の監査時に問題ないように作業工程を追加していく。行動指針についても見直しをすることで、行うべき作業を明確化し漏れのないようにしていく。金銭面についても、しっかりと把握をし、今の内にシステム化することで、監査時にも対応できるようにしていく。